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【财政信息】民和县1-6月份地方公共财政预算
收支执行情况通报
hg7088手机版:http://www.americanclay.net    来源:    时间:2018年07月19日    

一、地方公共财政预算收支执行情况

(一)收入预算执行情况元至6全县地方公共财政预算收入完成12246万元,完成海东下达任务的50.59%,超序时进度0.59%,超收143万元。完成年度预算的48.25%,差序时进度1.75个百分点,较任务差445万元。

地方公共财政预算收入构成情况:税收收入完成8617万元,完成预算的46.79%同比增长10.79%,增收839万元,占地方公共财政预算收入的比重为70%;非税收入完成3629万元,完成预算的52.11%同比下降27.27%,减收1361万元,占地方公共财政预算收入的比重为30%

地方公共财政预算收入分部门完成情况:  国税部门完成3830万元,完成预算的46.78%差序时进度3.22%,较任务差264万元;地税部门完成4787万元,完成预算的46.79%差序时进度3.21%,较任务差328万元;财政部门完成3629万元,完成预算的52.11%超序时进度2.11%较任务超收147万元。

 

1、增值税完成3279万元,较上年同期增长12.53%,增收365万元。增收的主要的原因是:有色金属铝和硅铁行业价格上涨使得民和万康铝业、青海天利硅业等相关企业入库税款同比大幅增长。但下半年完成税收压力很大,主要因为从201851日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%

2、企业所得税完成1422万元,较上年同期增长45.55%,增收445万元。增收的主要原因一是是建安企业上半年集中申报入库旧建设项目附征企业所得税;二是圆满完成了2017年度企业所得税汇算清缴工作。

3、个人所得税完成829万元,较上年同期增长167%,增收518万元。增收的主要原因:一是强化个人所得税全员全额明细申报和年所得12万元自行申报工作;二是个体工商户生产经营所得入库同比大幅增长,主要是门票代征入库同比大幅增长。

4、城建税完成697万元,较上年同期增长24.02%,增收135万元。增收的原因是随主体税种增值税的增长而增长。本期增值税13614万元,消费税6万元,营业税62万元,三税合计13682万元,上年同期增值税10923万元,消费税1万元,营业税59万元,三税合计10983万元,三税合计同比增收2699万元。

5、城镇土地使用税完成167万元,较上年同期下降73.15%,减收455万元。减收的主要原因是上年同期清理入库以前年度查补税款。影响较大的企业有:青海铭德物流有限公司、民和天利硅业有限公司、青海和兴炭素有限公司上年同期入库查补税款分别为68.34万元、64.34万元、57.09万元,本期均无此收入,同比减收189.77万元;青海西部水电有限公司上年同期入库177万元,本期未入库,同比减收177万元。

6、车船税完成369万元,较上年同期增长9.82%,增收33万元。增收的主要原因是社会机动车保有量不断增加和税务部门加强对代扣代缴车船税的税收管理。

7、土地增值税完成394万元,较上年同期增长47.01%,增收126万元。增收的主要原因是青海明达房地产开发有限公司本期预征112万元,上年同期无此收入,同比增收112万元。

8、房产税完成366万元,较上年同期下降13.27%,减收56万元。减收的主要原因是上年同期清理入库以前年度查补税款。影响较大的企业有:民和天利硅业有限公司上年同期入库21.76万元,青海和兴炭素有限公司上年同期入库68万元,以上企业本期均无此收入,同比减收90万元;青海西部水电有限公司上年同期入库63万元,本期未入库,同比减收63万元。

9、耕地占用税8万元,较上年同期下降97.76%,减收349万元。减收的主要原因是青海韦祥房地产开发有限公司、青海明达房地产有限公司、青海和兴炭素有限公司上年同期分别入库94.86万元、32.14万元、59.08万元,本期均无此收入,同比减收186.08万元。

10、环保税收入情况。辖区内21户应缴纳环境保护税的纳税企业已全部完成该税款申报工作,首个申报征收期共计征收环境保护税221万元,主要是青海西部水电有限公司本期入库154.66万元。

11、非税收入完成3629万元,同比下降27.27%,减收1361万元,其中:

1)专项收入完成685万元,较上年同期下降61.01%,减收1072万元。减收主要原因是上年同期土地出让净收益中补提2016年应计提教育资金收入1193万元,本期无此收入。

2)行政事业性收费收入262万元,较上年同期下降8.07%,减收23万元。

3)罚没收入1067万元,较上年同期增长0.28%,增收3万元。增收主要原因是本期入库交通罚没收入86万元,上年同期入库交通罚没收入77万元,增收9万元。

4)国有资产有偿使用收入593万元,较上年同期下降65.28%,减收1115万元。减收主要原因是上年同期房产局上缴保障房出售款1500万元,本期无此收入。

5)政府住房基金收入336万元,较上年同期增长2484.62%,增收323万元。增收的主要原因是房产局上缴公共租赁住房租金收入304万元。

 

 

 

 ()支出预算执行情况:元至6月份全县地方公共财政预算支出完成209652万元,较上年同期增长11.11%。支出分类执行情况是:一般公共服务支出完成10073万元,同比下降21.35%,减支2734万元,主要原因是养老金、住房公积金支出科目变动;公共安全支出完成3035万元,同比下降12.36%,减支428万元,主要原因是下达第一批政法转移经费507万,去年同期下达第一、二批政法转移经费703万,本年第二批政法转移经费7月列支;教育支出完成57110万元,同比增长20.52%,增支9722万元,主要原因是下达义务教育薄弱学校改造专项资金9762万元,上年同期下达教育薄弱学校改造资金2089万元;提前预支教育7月工资4000万元;科学技术支出完成75万元,同比下降53.99%,减支88万元;文化体育与传媒支出完成1481万元,同比增长36%,增支392万元,主要原因是下达国家文物保护专项资金55万元,图书馆、文化馆免费开放专项资金120万元,地方公共文化服务体系专项资金450万元,丝路花儿节经费150万元,上年同期只下达地方公共服务体系专项资金343万元,省级旅游文化专项资金233万元;社会保障和就业支出完成29994万元,同比增长35.04%,增支7782万元,主要是下达城乡居民养老金7883万元,上年同期下达3998万元,下达社会保障和就业补助资金2600万元,上年同期无此项资金;医疗卫生支出完成19437万元,同比增长5.57%,增支1026万元,下达全民健康保障工程投资资金3520万元,上年同期未此项资金;城乡社区事务支出完成15469万元,同比增长252.29%,增支11078万元,主要是下达美丽城镇建设项目资金10578万元,上年同期无此项资金;农林水事务支出完成45422万元,同比下降22.05%,减支12850万元,主要是上年同期下达水利发展资金5473万元,本期下达水利发展资金4300万元,上年同期下达耕地地力保护补贴资金6179万元,本期下达3089万元,另外3090万元下达到粮食基金专户,上年同期下达土地治理项目资金4648万元,本期还未下达此项资金;交通运输支出完成1021万元,同比下降11.68%,减支135万元;国土资源气象事物支出完成3909万元,同比增长721.22%,增支3433万元,主要是下达积石峡片区5只渠建设资金3558万元,去年同期无此项资金;住房保障支出完成20591万元,同比增长30.08%,增支4761万元,主要是住房公积金支出科目变动。

二、今后财政收支方面需要做的工作

(一)一是加强统筹管理,完善税收分析机制,充分利用收入数据,重点税源数据,结合税种和行业特性,借助税收能力估算等手段,丰富预测方法,提高收入预测准确性,及时下达月度收入计划,做到税费款及时入库;强化税费收入基础分析,开展全方位数据分析,找准新的税收增长点、空白点、盲点、主攻点,牢牢抓住新的工作重点,促进固定税源稳步增长。二是夯实征管基础,摸清管户底数,加强对零申报、异常申报行为的管理;继续深入推进国地税合作,在管户信息核查、合作征收方面取得实效;继续加强邮政双代、委托代征等工作促进提高征管质效。三是继续落实好“小税种大管理细征管”要求,细化单项税种管理措施,持续加强个人所得税管理和车船税等税种的管理。开展专项清查,挖潜增收。加强欠税管理,与欠税企业签订清欠计划,实施计划清欠,按期进行欠税公告,把欠税压到最低限度按照《土地增值税清算管理规程》,对达到土地增值税清算条件的建设项目,积极组织清算税款入库。

(二)一是加快既有预算执行。对年初预算已确定的项目,督促预算单位加快报送项目资金使用计划,加快项目审核和资金拨付;对年初代编预算,分科目、分项目予以全面清理,及时做好资金分配方案的细化和指标下达工作;对上级专项补助,按照即到即办的原则,尽快办结指标下达。二是加强支出分析与督导。各部门要强化支出分析,将分析延伸到部门单位、延伸到具体项目,深入查找影响支出进度的原因,加强支出管理。三是强化预算执行管理。进一步加强预算执行动态监测,完善对专项资金的管理,注重资金使用的安全,对重点和重大项目资金的拨付、管理,紧扣省委、省政府和市委、市政府及财税体制改革的总体要求,着力在精准发力上做好文章,下力气把资金真正对接到符合规定的、事关全市经济社会发展大局的项目上,发挥实实在在的效益。